Risk ve Fırsat İzleme Tablosu

Hizmet Standartları Listesi

FORMLAR

FR-181-Faaliyet Raporu Formları

FR-593-Performans Programı Formu

FR-738-Son Görev Raporu Formu

FR-748-Vekalet-Yetki Devri Formu

FR-766-Rapor Hazırlama Bilgi Formu

FR-841-Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Faaliyeti Ödenek Talep Formu

SÜREÇLER

ALT SÜREÇLER

SR-243-Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci

SR-245-Kurumsal Risk Yönetimi Alt Süreci

SR-275-Kurumsal Mali Hizmetler Alt Süreci

ALT DETAY SÜREÇLER

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Alt Detay Süreçleri

SR-244-Ayrıntılı Finansman Programı (Afp) Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-276-Bütçe Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-277-Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize İşlemleri Alt Detay Süreci

SR-278-Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Alt Detay Süreci

SR-279-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Alt Detay Süreci

SR-280-Yatırım Programı Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-281-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi Alt Detay Süreci

SR-282-Performans Programı Hazırlık Süreci Alt Detay Süreci

SR-283-Performans Göstergeleri Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme Alt Detay Süreci

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Alt Detay Süreçleri

SR-253-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi Alt Detay Süreci

SR-254-Kesin Hesap Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-255-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi Alt Detay Süreci

SR-258-Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci

SR-260-Vergi Beyanı ve Ödenmesi Alt Detay Süreci

SR-262-Ödeme Evrakları Kontrolü Alt Detay Süreci

SR-268-Hazine Yardımı Nakit Talebi Alt Detay Süreci

SR-274-Emanet Ödemeleri Alt Detay Süreci

SR-611-İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelinin Hazırlanması Alt Detay Süreci

SR-612-GYMY Aylık Mali Tabloların Hazırlanarak Kamuoyuna Duyurulması Alt Detay Süreci

SR-613-GYMY Yıllık Mali Tabloların Hazırlanarak Kamuoyuna Duyurulması Alt Detay Süreci

SR-614-Taşınmaz Kayıtları Alt Detay Süreci

SR-615-Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat ve Takip İşlemleri Alt Detay Süreci

 Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü Alt Detay Süreçleri

SR-248-İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesinin Alt Detay Süreci

SR-250-İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması Alt Detay Süreci

SR-251-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının Ön Mali Kontrolünün Alt Detay Süreci

SR-293-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Hazırlanmasının Alt Detay Süreci

SR-294-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Yıllık Değerlendirilmesinin Alt Detay Süreci

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü Alt Detay Süreçleri

SR-241-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Alt Detay Süreci

SR-242-Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri Alt Detay Süreci

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-421-Ayrıntılı Finansman Programı İş Akışı

İA-422-Bütçe Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-423-Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması İşlemi İş Akışı

İA-424-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-425-Ekleme, Aktarma, Serbest Bırakma, Revize İşlemleri İş Akışı

İA-426-Yatırım Programı Hazırlama İşlemi İş Akışı

İA-427-Yatırım Programının Revizesinin Yapılması İşlemi İş Akışı

İA-428-Performans Programı Hazırlanması İş Akışı

İA-713-Performans Göstergeleri Gerçekleşme, İzleme ve Değerlendirme İş Akışı

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-436-Kamu İdare Hesaplarının Hazırlanıp Sayıştaya Verilmesi İş Akışı

İA-437-Kesin Hesap Hazırlama İş Akışı

İA-438-Üç Aylık Kefalet Aidatı Bordrosu Hazırlanması ve Gönderilmesi İş Akışı

İA-441-Nakit Dışı Değerlerin Teslim Alınması ve İade İşlemleri Süreci İş Akışı

İA-443-Vergi Beyanı ve Ödenmesi İş Akışı

İA-444-Emanet Ödemeleri İş Akışı

İA-445-Ödeme Evrakları Kontrol Süreci İş Akışı

İA-706-Hazine Yardımı Nakit Talebi İş Akışı

İA-934-İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelinin Hazırlanması İş Akışı

İA-935-GYMY Aylık Mali Tabloların Hazırlanarak Kamuoyuna Duyurulması İş Akışı

İA-936-GYMY Yıllık Mali Tabloların Hazırlanarak Kamuoyuna Duyurulması İş Akışı

İA-948-Gelirlerin Tahakkuk, Tahsilat ve Takip İşlemleri İş Akışı

İA-949-Taşınmaz Kayıtları İş Akışı

 Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-467-İç Kontrol Eylem Planının Revize Edilmesinin İş Akışı

İA-468-İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilme Raporunun Hazırlanması İş Akışı

İA-471-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısının Ön Mali Kontrolünün İş Akışı

İA-703-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Hazırlanmasının İş Akışı

İA-704-Stratejik Plan Konsolide Risk Raporunun Yıllık Değerlendirilmesinin İş Akışı

Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü İş Akışları

İA-409-Stratejik Plan İş Akışı

İA-410-Faaliyet Raporu İş Akışı

İA-702-Stratejik Plan Sekretarya İşlemleri İş Akışı

GÖREV TANIMLARI

GT-711-Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü-Büro Personeli Görev Tanımı

GT-156-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Muhasebe Yetkilisi Görev Tanımı

GT-157-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Mali Hizmetler Uzmanı Görev Tanımı

GT-159-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Şef Görev Tanımı

GT-160-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı

GT-710-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Büro Personeli Görev Tanımı

GT-714-Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü-Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Görev Tanımı

 PR-096-Bütçe Hazırlama Prosedürü

 PR-097-Performans Programı Hazırlama Prosedürü

 PR-098-Stratejik Plan Hazırlama Prosedürü